Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000053
Monto de la Factura
₲ 30.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
129594
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2024
Fecha de la Transferencia
16-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.229.214
Retención DNCP
₲ 108.778
Retención IVA
₲ 501.708
Retención Renta
₲ 1.133.106
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I.
RUC
80048136-4
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CO-12005-24-237692
Monto Contrato
₲ 351.936.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 331.270.270
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 331.270.270
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436454
Nombre de la Licitación
Adquisiciòn de Productos Alimenticios para Personas para el BIMI - Ad Referendum
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2