Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015588
Monto de la Factura
₲ 4.395.600
Nro. Solicitud de Transferencia
36422
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2025
Fecha de la Transferencia
08-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.100.535
Retención DNCP
₲ 15.345
Retención IVA
₲ 119.880
Retención Renta
₲ 159.840
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANICAR SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80055807-3
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
CO-12005-24-239784
Monto Contrato
₲ 202.447.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 188.390.778
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 188.390.778
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436841
Nombre de la Licitación
LCO N° 07/24 - Servicio de mantenimiento y reparacion menores de Equipos de Transporte
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4