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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0014088
Monto de la Factura
₲ 16.631.588
Nro. Solicitud de Transferencia
220770
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2024
Fecha de la Transferencia
08-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.500.641

Retención DNCP
₲ 58.059
Retención IVA
₲ 453.589
Retención Renta
₲ 604.785
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CANTERO S.A.
RUC
80051886-1
Número de Contrato
48/24
Código de Contratación (CC)
CO-12005-24-245834
Monto Contrato
₲ 271.794.930
Total Pagado por el Contrato
₲ 163.399.281
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 163.399.281

Datos de la Licitación

ID de Licitación
439407
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS VARIOS PARA LA ARMADA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3