Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001125
Monto de la Factura
₲ 1.629.620
Nro. Solicitud de Transferencia
115229
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2024
Fecha de la Transferencia
14-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.518.806
Retención DNCP
₲ 5.689
Retención IVA
₲ 44.444
Retención Renta
₲ 59.259
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CO-12005-24-239357
Monto Contrato
₲ 543.959.210
Total Pagado por el Contrato
₲ 498.620.449
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 498.620.449
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437181
Nombre de la Licitación
LCO N° 01/24 - Adquisición de bienes de consumo (útiles y materiales eléctricos. artículos de ferretería, herramientas menores, insumos metálicos y no metálicos) - Ad Referendum
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4