Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006685
Monto de la Factura
₲ 2.189.555
Nro. Solicitud de Transferencia
92891
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2024
Fecha de la Transferencia
11-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.040.666
Retención DNCP
₲ 7.644
Retención IVA
₲ 59.715
Retención Renta
₲ 79.620
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CO-12005-24-239357
Monto Contrato
₲ 543.959.210
Total Pagado por el Contrato
₲ 507.076.828
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 507.076.828
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437181
Nombre de la Licitación
LCO N° 01/24 - Adquisición de bienes de consumo (útiles y materiales eléctricos. artículos de ferretería, herramientas menores, insumos metálicos y no metálicos) - Ad Referendum
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4