Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006608
Monto de la Factura
₲ 14.815.564
Nro. Solicitud de Transferencia
88787
Fecha Solicitud de Transferencia
25-06-2024
Fecha de la Transferencia
15-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.808.105
Retención DNCP
₲ 51.720
Retención IVA
₲ 404.061
Retención Renta
₲ 538.748
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CO-12005-24-239357
Monto Contrato
₲ 543.959.210
Total Pagado por el Contrato
₲ 505.988.156
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 505.988.156
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437181
Nombre de la Licitación
LCO N° 01/24 - Adquisición de bienes de consumo (útiles y materiales eléctricos. artículos de ferretería, herramientas menores, insumos metálicos y no metálicos) - Ad Referendum
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4