Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006474
Monto de la Factura
₲ 8.859.937
Nro. Solicitud de Transferencia
75560
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2024
Fecha de la Transferencia
18-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.257.461
Retención DNCP
₲ 30.929
Retención IVA
₲ 241.635
Retención Renta
₲ 322.180
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CO-12005-24-239357
Monto Contrato
₲ 543.959.210
Total Pagado por el Contrato
₲ 385.018.210
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 385.018.210
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437181
Nombre de la Licitación
LCO N° 01/24 - Adquisición de bienes de consumo (útiles y materiales eléctricos. artículos de ferretería, herramientas menores, insumos metálicos y no metálicos) - Ad Referendum
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4