Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006535
Monto de la Factura
₲ 9.441.410
Nro. Solicitud de Transferencia
88678
Fecha Solicitud de Transferencia
25-06-2024
Fecha de la Transferencia
15-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.799.394
Retención DNCP
₲ 32.959
Retención IVA
₲ 257.493
Retención Renta
₲ 343.324
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CO-12005-24-239357
Monto Contrato
₲ 543.959.210
Total Pagado por el Contrato
₲ 456.778.277
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 456.778.277
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437181
Nombre de la Licitación
LCO N° 01/24 - Adquisición de bienes de consumo (útiles y materiales eléctricos. artículos de ferretería, herramientas menores, insumos metálicos y no metálicos) - Ad Referendum
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4