Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000695
Monto de la Factura
₲ 8.921.172
Nro. Solicitud de Transferencia
148104
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2024
Fecha de la Transferencia
10-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.314.532
Retención DNCP
₲ 31.143
Retención IVA
₲ 243.305
Retención Renta
₲ 324.406
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR GERARDO MENDOZA BENITEZ
RUC
1535917-4
Número de Contrato
76
Código de Contratación (CC)
CO-12005-24-242719
Monto Contrato
₲ 282.883.623
Total Pagado por el Contrato
₲ 263.636.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 263.636.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438726
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos e Insumos Metálicos y Herramientas Menores AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5