Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001957
Monto de la Factura
₲ 16.935.500
Nro. Solicitud de Transferencia
40898
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2024
Fecha de la Transferencia
08-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.783.887
Retención DNCP
₲ 59.120
Retención IVA
₲ 461.877
Retención Renta
₲ 615.836
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
19/24
Código de Contratación (CC)
CO-12005-24-238231
Monto Contrato
₲ 264.749.519
Total Pagado por el Contrato
₲ 191.396.396
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 191.396.396
Datos de la Licitación
ID de Licitación
439274
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3