Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0003950
Monto de la Factura
₲ 2.990.200
Nro. Solicitud de Transferencia
222921
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2024
Fecha de la Transferencia
08-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.786.865
Retención DNCP
₲ 10.439
Retención IVA
₲ 81.551
Retención Renta
₲ 108.735
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
19/24
Código de Contratación (CC)
CO-12005-24-238231
Monto Contrato
₲ 264.749.519
Total Pagado por el Contrato
₲ 191.396.396
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 191.396.396
Datos de la Licitación
ID de Licitación
439274
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3