Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0002756
Monto de la Factura
₲ 7.562.100
Nro. Solicitud de Transferencia
133852
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2024
Fecha de la Transferencia
09-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.047.877
Retención DNCP
₲ 26.399
Retención IVA
₲ 206.239
Retención Renta
₲ 274.985
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
19/24
Código de Contratación (CC)
CO-12005-24-238231
Monto Contrato
₲ 264.749.519
Total Pagado por el Contrato
₲ 191.396.396
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 191.396.396
Datos de la Licitación
ID de Licitación
439274
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3