Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001355
Monto de la Factura
₲ 6.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
104912
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2022
Fecha de la Transferencia
02-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.116.795
Retención DNCP
₲ 22.927
Retención IVA
₲ 177.273
Retención Renta
₲ 177.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR RUBEN PORTILLO ORTELLADO
RUC
1101694-9
Número de Contrato
86/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12003-21-200237
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 234.797.395
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 234.797.395
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391129
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO TRATADOR DE AGUA MARCA FRESENIUS-SERVICIO HEMODIÁLISIS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional