Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001284
Monto de la Factura
₲ 29.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
85220
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2022
Fecha de la Transferencia
07-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.043.155
Retención DNCP
₲ 105.113
Retención IVA
₲ 812.727
Retención Renta
₲ 812.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR RUBEN PORTILLO ORTELLADO
RUC
1101694-9
Número de Contrato
86/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12003-21-200237
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 234.797.395
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 234.797.395
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391129
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO TRATADOR DE AGUA MARCA FRESENIUS-SERVICIO HEMODIÁLISIS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional