Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024538
Monto de la Factura
₲ 414.291.036
Nro. Solicitud de Transferencia
119909
Fecha Solicitud de Transferencia
25-08-2022
Fecha de la Transferencia
06-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 394.622.076
Retención DNCP
₲ 1.530.904
Retención IVA
₲ 5.918.443
Retención Renta
₲ 11.836.887
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GAS METAL S.R.L.
RUC
80008762-3
Número de Contrato
38/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12003-21-198128
Monto Contrato
₲ 812.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 773.837.235
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 773.837.235
Datos de la Licitación
ID de Licitación
389426
Nombre de la Licitación
LCO N° 07/2021 SERVICIO DE RECARGA DE OXIGENO MEDICINAL PARA EL HOSPITAL DE POLICÍA RIGOBERTO CABALLERO Y HOSPITAL DE POLICÍA REGIONAL SANTA ROSA DE LIMA DE LA CUIDAD DE CORONEL OVIEDO-PLURIANUAL- AD REFERÉNDUM.
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional