Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020243
Monto de la Factura
₲ 93.880.340
Nro. Solicitud de Transferencia
47365
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2021
Fecha de la Transferencia
04-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 89.423.259
Retención DNCP
₲ 346.910
Retención IVA
₲ 1.341.148
Retención Renta
₲ 2.682.295
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GAS METAL S.R.L.
RUC
80008762-3
Número de Contrato
38/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12003-21-198128
Monto Contrato
₲ 812.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 773.837.235
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 773.837.235
Datos de la Licitación
ID de Licitación
389426
Nombre de la Licitación
LCO N° 07/2021 SERVICIO DE RECARGA DE OXIGENO MEDICINAL PARA EL HOSPITAL DE POLICÍA RIGOBERTO CABALLERO Y HOSPITAL DE POLICÍA REGIONAL SANTA ROSA DE LIMA DE LA CUIDAD DE CORONEL OVIEDO-PLURIANUAL- AD REFERÉNDUM.
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional