Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0005072
Monto de la Factura
₲ 7.438.000
Nro. Solicitud de Transferencia
163217
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2022
Fecha de la Transferencia
03-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.999.496
Retención DNCP
₲ 26.236
Retención IVA
₲ 202.855
Retención Renta
₲ 202.855
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALBATROS SACI
RUC
80002766-3
Número de Contrato
258/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12003-21-208837
Monto Contrato
₲ 450.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 422.414.602
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 422.414.602
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402798
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO CENTRAL CON FILTROS H.E.P.A.
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional