Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008669
Monto de la Factura
₲ 15.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
159341
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2021
Fecha de la Transferencia
06-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.950.682
Retención DNCP
₲ 52.908
Retención IVA
₲ 409.091
Retención Renta
₲ 409.091
Multa
₲ 165.000
Datos del Contrato
Proveedor
ARGON S.R.L.
RUC
80004373-1
Número de Contrato
127/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12003-21-203418
Monto Contrato
₲ 37.550.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.275.396
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.275.396
Datos de la Licitación
ID de Licitación
397048
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS PARA EL SERVICIO DE OFTALMOLOGÍA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional