Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009057
Monto de la Factura
₲ 3.533.000
Nro. Solicitud de Transferencia
125753
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2022
Fecha de la Transferencia
06-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.324.714
Retención DNCP
₲ 12.460
Retención IVA
₲ 96.355
Retención Renta
₲ 96.355
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARGON S.R.L.
RUC
80004373-1
Número de Contrato
127/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12003-21-203418
Monto Contrato
₲ 37.550.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.275.396
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.275.396
Datos de la Licitación
ID de Licitación
397048
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS PARA EL SERVICIO DE OFTALMOLOGÍA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional