Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0060651
Monto de la Factura
₲ 74.774.000
Nro. Solicitud de Transferencia
146167
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2021
Fecha de la Transferencia
22-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 70.216.184
Retención DNCP
₲ 263.748
Retención IVA
₲ 2.039.291
Retención Renta
₲ 2.039.291
Multa
₲ 149.548
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
6
Código de Contratación (CC)
CO-12003-21-204818
Monto Contrato
₲ 74.774.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.216.184
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.216.184
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394601
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles de Escritorio, Oficina y Enseres
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior