Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001419
Monto de la Factura
₲ 21.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
53508
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2022
Fecha de la Transferencia
25-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.326.581
Retención DNCP
₲ 76.189
Retención IVA
₲ 589.091
Retención Renta
₲ 589.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ODONTOLOGIA 3 TRES S.A.
RUC
80010293-2
Número de Contrato
30/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12003-21-209231
Monto Contrato
₲ 289.920.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 239.398.304
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 239.398.304
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403304
Nombre de la Licitación
Contratación de Seguro Odontológico para Funcionarios del MDI - Plurianual
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior