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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000542
Monto de la Factura
₲ 32.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
35819
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2022
Fecha de la Transferencia
08-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.113.455

Retención DNCP
₲ 112.873
Retención IVA
₲ 872.727
Retención Renta
₲ 872.727
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ASTRID ELIZABETH GOMPERTT NUÑEZ
RUC
983691-8
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CO-12003-21-197558
Monto Contrato
₲ 576.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 534.690.226
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 534.690.226

Datos de la Licitación

ID de Licitación
386533
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL PARA EDIFICIOS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR AD REFERENDUM PLURIANUAL
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior