Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0381131
Monto de la Factura
₲ 21.482.500
Nro. Solicitud de Transferencia
157680
Fecha Solicitud de Transferencia
24-11-2021
Fecha de la Transferencia
06-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.715.780
Retención DNCP
₲ 79.382
Retención IVA
Retención Renta
₲ 613.786
Multa
₲ 53.706
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
128/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12003-21-203416
Monto Contrato
₲ 67.541.010
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.253.293
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.253.293
Datos de la Licitación
ID de Licitación
397048
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS PARA EL SERVICIO DE OFTALMOLOGÍA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional