Datos del Pago
Nro. de Factura
002-002-0000051
Monto de la Factura
₲ 350.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
31928
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2021
Fecha de la Transferencia
06-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 329.365.909
Retención DNCP
₲ 1.234.545
Retención IVA
₲ 9.545.455
Retención Renta
₲ 9.545.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGGA IMP.EXP. SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80053392-5
Número de Contrato
19/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12003-21-197403
Monto Contrato
₲ 700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 658.731.819
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 658.731.819
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388492
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION MAYORES DE COCINA Y COMEDOR DEL COLEGIO DE POLICIA JOSE MERLO SARAVIA CENTRAL Y FILIAL- AD REFERENDUM
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional