Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0228599
Monto de la Factura
₲ 400.879.994
Nro. Solicitud de Transferencia
166236
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2021
Fecha de la Transferencia
06-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 377.246.296
Retención DNCP
₲ 1.414.012
Retención IVA
₲ 10.933.091
Retención Renta
₲ 10.933.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DENTAL GUARANI SA
RUC
80025640-9
Número de Contrato
182/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12003-21-205845
Monto Contrato
₲ 501.099.993
Total Pagado por el Contrato
₲ 471.557.871
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 471.557.871
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400576
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ODONTOLOGICOS PARA DISPENSARIOS MEDICOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional