Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002847
Monto de la Factura
₲ 6.998.700
Nro. Solicitud de Transferencia
192729
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2021
Fecha de la Transferencia
29-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.586.094
Retención DNCP
₲ 24.686
Retención IVA
₲ 190.874
Retención Renta
₲ 190.874
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
214/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12003-21-206870
Monto Contrato
₲ 52.083.660
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.013.090
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.013.090
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401412
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN TINTAS TÓNER ÚTILES DE OFICINA E IMPRESIONES VARIAS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional