Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0000485
Monto de la Factura
₲ 12.472.790
Nro. Solicitud de Transferencia
6081
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2024
Fecha de la Transferencia
08-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.624.640
Retención DNCP
₲ 43.541
Retención IVA
₲ 340.167
Retención Renta
₲ 453.556
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONDOR SACI
RUC
80002514-8
Número de Contrato
82/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12003-21-200146
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 206.391.687
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 206.391.687
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391128
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHÍCULOS DEL HOSPITAL DE POLICIA RIGOBERTO CABALLERO - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional