Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0000258
Monto de la Factura
₲ 5.593.390
Nro. Solicitud de Transferencia
105701
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2022
Fecha de la Transferencia
02-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.263.634
Retención DNCP
₲ 19.730
Retención IVA
₲ 152.547
Retención Renta
₲ 152.547
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONDOR SACI
RUC
80002514-8
Número de Contrato
82/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12003-21-200146
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 206.391.687
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 206.391.687
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391128
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHÍCULOS DEL HOSPITAL DE POLICIA RIGOBERTO CABALLERO - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional