Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0000178
Monto de la Factura
₲ 7.262.200
Nro. Solicitud de Transferencia
65092
Fecha Solicitud de Transferencia
19-05-2023
Fecha de la Transferencia
30-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.834.060
Retención DNCP
₲ 25.616
Retención IVA
₲ 198.060
Retención Renta
₲ 198.060
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONDOR SACI
RUC
80002514-8
Número de Contrato
82/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12003-21-200146
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 206.391.687
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 206.391.687
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391128
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHÍCULOS DEL HOSPITAL DE POLICIA RIGOBERTO CABALLERO - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional