Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004852
Monto de la Factura
₲ 36.205.000
Nro. Solicitud de Transferencia
186124
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2021
Fecha de la Transferencia
27-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.102.477
Retención DNCP
₲ 127.705
Retención IVA
₲ 987.409
Retención Renta
₲ 987.409
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WINNER S. R. L.
RUC
80010090-5
Número de Contrato
39/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12003-21-197885
Monto Contrato
₲ 517.320.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 487.135.339
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 487.135.339
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388899
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORA LAMINADORA DE FABRICA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional