Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004977
Monto de la Factura
₲ 161.570.000
Nro. Solicitud de Transferencia
4090
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2022
Fecha de la Transferencia
02-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 152.044.714
Retención DNCP
₲ 569.901
Retención IVA
₲ 4.406.455
Retención Renta
₲ 4.406.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WINNER S. R. L.
RUC
80010090-5
Número de Contrato
39/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12003-21-197885
Monto Contrato
₲ 517.320.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 487.135.339
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 487.135.339
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388899
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORA LAMINADORA DE FABRICA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional