Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0050533
Monto de la Factura
₲ 165.060.000
Nro. Solicitud de Transferencia
58975
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2021
Fecha de la Transferencia
03-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 159.307.659
Retención DNCP
₲ 640.433
Retención IVA
Retención Renta
₲ 4.951.800
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SHIROSAWA COMPANY SAIC
RUC
80009767-0
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CO-12003-21-198601
Monto Contrato
₲ 165.060.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 159.307.659
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 159.307.659
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384035
Nombre de la Licitación
"Adquisición de Impresoras"
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES