Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005110
Monto de la Factura
₲ 6.104.700
Nro. Solicitud de Transferencia
78868
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2021
Fecha de la Transferencia
06-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.744.800
Retención DNCP
₲ 21.532
Retención IVA
₲ 166.492
Retención Renta
₲ 166.492
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON FRETES FRETES
RUC
1340840-2
Número de Contrato
81/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12003-21-199932
Monto Contrato
₲ 240.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 225.850.015
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 225.850.015
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391128
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHÍCULOS DEL HOSPITAL DE POLICIA RIGOBERTO CABALLERO - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional