Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005624
Monto de la Factura
₲ 5.764.500
Nro. Solicitud de Transferencia
144821
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2022
Fecha de la Transferencia
06-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.424.657
Retención DNCP
₲ 20.331
Retención IVA
₲ 157.214
Retención Renta
₲ 157.214
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON FRETES FRETES
RUC
1340840-2
Número de Contrato
81/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12003-21-199932
Monto Contrato
₲ 240.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 225.850.015
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 225.850.015
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391128
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHÍCULOS DEL HOSPITAL DE POLICIA RIGOBERTO CABALLERO - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional