Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0002639
Monto de la Factura
₲ 241.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
127182
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2021
Fecha de la Transferencia
15-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 226.791.955
Retención DNCP
₲ 850.073
Retención IVA
₲ 6.572.727
Retención Renta
₲ 6.572.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
93/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12003-21-201054
Monto Contrato
₲ 241.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 226.791.955
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 226.791.955
Datos de la Licitación
ID de Licitación
397134
Nombre de la Licitación
ADQUISICION SERVIDOR PARA LA DIRECCIÓN DE GESTION DEL PERSONAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional