Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018809
Monto de la Factura
₲ 132.725.000
Nro. Solicitud de Transferencia
142572
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2021
Fecha de la Transferencia
02-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 125.005.657
Retención DNCP
₲ 468.157
Retención IVA
₲ 3.619.773
Retención Renta
₲ 3.619.773
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASUCOM S.A
RUC
80012224-0
Número de Contrato
153/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12003-21-204642
Monto Contrato
₲ 392.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 368.995.217
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 368.995.217
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399760
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE BIENES PARA EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE COMUNICACIONES Y RENOVACIÓN LICENCIA DE SOFTWARE DE EXTRACCIÓN FORENSE DE DATOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional