Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002972
Monto de la Factura
₲ 17.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
144699
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2021
Fecha de la Transferencia
11-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.997.774
Retención DNCP
₲ 59.964
Retención IVA
₲ 463.636
Retención Renta
₲ 463.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO
RUC
6505103-3
Número de Contrato
75/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12003-21-200211
Monto Contrato
₲ 173.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 158.095.638
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 158.095.638
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393898
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETAS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional