Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005567
Monto de la Factura
₲ 50.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
66736
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2022
Fecha de la Transferencia
07-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.052.274
Retención DNCP
₲ 176.364
Retención IVA
₲ 1.363.636
Retención Renta
₲ 1.363.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON FRETES FRETES
RUC
1340840-2
Número de Contrato
255/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12003-21-209702
Monto Contrato
₲ 550.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 517.575.005
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 517.575.005
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403247
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA FTC
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional