Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0093619
Monto de la Factura
₲ 3.150.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165947
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2023
Fecha de la Transferencia
02-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.964.293
Retención DNCP
₲ 11.111
Retención IVA
₲ 85.909
Retención Renta
₲ 85.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
225/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12003-21-207565
Monto Contrato
₲ 700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 508.292.426
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 508.292.426
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402279
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES PARA CIRUGIA COMPLEJA DE COLUMNA CERVICAL, SACRO Y DORSO LUMBAR PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional