Datos del Pago
Nro. de Factura
001-016-0019746
Monto de la Factura
₲ 14.479.805
Nro. Solicitud de Transferencia
105565
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2022
Fecha de la Transferencia
03-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.626.155
Retención DNCP
₲ 51.074
Retención IVA
₲ 394.904
Retención Renta
₲ 394.904
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIESA SA
RUC
80001435-9
Número de Contrato
77/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12003-21-200213
Monto Contrato
₲ 216.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 203.265.815
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 203.265.815
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393898
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETAS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional