Datos del Pago
Nro. de Factura
001-018-0002974
Monto de la Factura
₲ 14.343.400
Nro. Solicitud de Transferencia
139742
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2021
Fecha de la Transferencia
11-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.497.791
Retención DNCP
₲ 50.593
Retención IVA
₲ 391.184
Retención Renta
₲ 391.184
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES S.R.L.
RUC
80038118-1
Número de Contrato
109/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12003-21-201541
Monto Contrato
₲ 14.343.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.497.791
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.497.791
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392766
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA CRIMINALISTICA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional