Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002244
Monto de la Factura
₲ 75.540.000
Nro. Solicitud de Transferencia
188417
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2021
Fecha de la Transferencia
19-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 71.086.574
Retención DNCP
₲ 266.450
Retención IVA
₲ 2.060.182
Retención Renta
₲ 2.060.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CO-12003-21-205898
Monto Contrato
₲ 222.751.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 209.618.815
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 209.618.815
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395232
Nombre de la Licitación
Provision de Cubiertas para Vehiculos de la Flota del Ministerio del Interior
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior