Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002075
Monto de la Factura
₲ 38.346.000
Nro. Solicitud de Transferencia
146189
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2021
Fecha de la Transferencia
22-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.085.329
Retención DNCP
₲ 135.257
Retención IVA
₲ 1.045.800
Retención Renta
₲ 1.045.800
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CO-12003-21-205898
Monto Contrato
₲ 222.751.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 209.618.815
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 209.618.815
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395232
Nombre de la Licitación
Provision de Cubiertas para Vehiculos de la Flota del Ministerio del Interior
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior