Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005279
Monto de la Factura
₲ 5.670.000
Nro. Solicitud de Transferencia
141859
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2021
Fecha de la Transferencia
02-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.335.727
Retención DNCP
₲ 20.000
Retención IVA
₲ 154.637
Retención Renta
₲ 154.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
M Y F INDUSTRIAL Y COMERCIAL REPRESENTACIONES S.A.
RUC
80024252-1
Número de Contrato
173/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12003-21-205949
Monto Contrato
₲ 25.580.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.181.305
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.181.305
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392820
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y EQUIPOS VARIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional