Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005278
Monto de la Factura
₲ 2.010.000
Nro. Solicitud de Transferencia
159241
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2021
Fecha de la Transferencia
06-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.000.864
Retención DNCP
₲ 7.308
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
M Y F INDUSTRIAL Y COMERCIAL REPRESENTACIONES S.A.
RUC
80024252-1
Número de Contrato
173/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12003-21-205949
Monto Contrato
₲ 25.580.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.181.305
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.181.305
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392820
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y EQUIPOS VARIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional