Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0003517
Monto de la Factura
₲ 28.024.000
Nro. Solicitud de Transferencia
157380
Fecha Solicitud de Transferencia
23-11-2021
Fecha de la Transferencia
27-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.371.858
Retención DNCP
₲ 98.848
Retención IVA
₲ 764.291
Retención Renta
₲ 764.291
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANA ELIZABET FERNANDEZ ESPINOLA
RUC
2905077-4
Número de Contrato
87/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12003-21-200482
Monto Contrato
₲ 554.321.956
Total Pagado por el Contrato
₲ 434.486.942
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 431.886.051
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391136
Nombre de la Licitación
CONTRATACION SERVICIO CEREMONIAL Y PROTOCOLO
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional