Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001632
Monto de la Factura
₲ 2.425.000
Nro. Solicitud de Transferencia
129520
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2021
Fecha de la Transferencia
11-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.282.036
Retención DNCP
₲ 8.554
Retención IVA
₲ 66.136
Retención Renta
₲ 66.136
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVA S.A.
RUC
80037264-6
Número de Contrato
7
Código de Contratación (CC)
CO-12003-21-204536
Monto Contrato
₲ 113.275.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 106.596.924
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 106.596.924
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394601
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles de Escritorio, Oficina y Enseres
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior