Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000624
Monto de la Factura
₲ 49.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
111336
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2021
Fecha de la Transferencia
07-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.393.541
Retención DNCP
₲ 173.895
Retención IVA
₲ 1.344.545
Retención Renta
₲ 1.344.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN CARLOS LOPEZ AGUAYO
RUC
2394675-0
Número de Contrato
117/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12003-21-201958
Monto Contrato
₲ 250.512.820
Total Pagado por el Contrato
₲ 235.743.949
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 235.743.949
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392824
Nombre de la Licitación
ACTUALIZACION DE SOFTWARE Y SOPORTE TECNICO - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional