Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000783
Monto de la Factura
₲ 101.212.820
Nro. Solicitud de Transferencia
123512
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2022
Fecha de la Transferencia
06-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 95.245.863
Retención DNCP
₲ 357.005
Retención IVA
₲ 2.760.350
Retención Renta
₲ 2.760.350
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN CARLOS LOPEZ AGUAYO
RUC
2394675-0
Número de Contrato
117/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12003-21-201958
Monto Contrato
₲ 250.512.820
Total Pagado por el Contrato
₲ 235.743.949
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 235.743.949
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392824
Nombre de la Licitación
ACTUALIZACION DE SOFTWARE Y SOPORTE TECNICO - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional