Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002040
Monto de la Factura
₲ 341.873.300
Nro. Solicitud de Transferencia
14488
Fecha Solicitud de Transferencia
23-02-2022
Fecha de la Transferencia
18-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 321.718.316
Retención DNCP
₲ 1.205.880
Retención IVA
₲ 9.323.817
Retención Renta
₲ 9.323.817
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HARD & SOFT S.A.
RUC
80017149-7
Número de Contrato
290/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12003-21-208809
Monto Contrato
₲ 341.873.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 321.718.316
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 321.718.316
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392826
Nombre de la Licitación
ADQUISICION EQUIPOS ANTIDISTURBIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional